2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位决算公开

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（1)开展文化知识的普及宣传活动，弘扬传承中华优秀传统化。

(2)开展具有导向性、代表性、示范性社会文化艺术活动。

(3)开展群众文化艺术培训辅导、展览、展示活动；对乡镇、街道办事处文化活动进行业务指导。

(4)开展公共文化、民族民间文化理论研究和群众文艺作品创作工作。

(5)开展群众性的美术、书法、摄影等文化艺术作品的采风、创作、展评等相关文化交流活动。

(6)承担非物质文化遗产资料的收集、整理、挖掘、传承、保护和利用等工作。

(7)承担数字文化馆的建设工作。

(8)引导群众组建多种门类的业余文艺团队，开展对外群众文化交流活动。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

（一）办公室

（1）负责政务工作，文件阅办、会议通知、印章管理、实绩考核、重点工作、会议组织记录、各类文件、材料、讲话稿起草汇总把关工作。

（2）负责拟定党建工作计划、总结，安排党建阶段性工作、党建考核，负责党建材料信息的报送，干部年度考核、出入境管理、党统、干部学习教育、人事人才、职称评审、机构编制、统计等。

（3）负责保密工作，政务公开、档案管理（包括文书、财务、基建、艺术档案等），区长热线办理、传精神文明、创城、意识形态、工青妇团、统一战线、民族团结等。

（4）负责安全生产、综治维稳、信访、爱国卫生等工作。

（5）负责党风廉政建设、纪检监察工作、三务公开、考勤等工作。

（6） 负责对物业公司的监督管理工作，保障办公楼正常运行。

（7）负责车辆管理工作。

（8）负责财务、政府采购、资产监督管理。

（9）完成馆领导交办的其它任务。

（二）群众文化活动部

（1）负责策划组织实施各类示范性、导向性、品牌性群众文化活动。

（2）负责群众文化对外交流工作。

（3）负责组织开展群众性音乐舞蹈戏曲创作、演出工作。

（4）负责馆办文艺团队的组建、管理工作。

（5）负责为培训部提供培训任务的师资保障。

（6）组织推荐音乐、舞蹈、戏曲作品评选、参演工作。

（7）负责录音棚的管理工作。

（8）负责组织开展群众文艺创作、群众文化工作理论研究。

（9）负责组织群众文艺作品和群众文化工作理论征集、评选、推荐等工作。

（10）开展群众文艺创作采风和群众文化工作调研。

（11）指导基层文化站（室）开展群众文化工作。

（12） 负责文化艺术资源数据库建设与管理工作。

（13）负责“文化志愿者”管理工作。

（14）完成馆领导交办的其它任务。

（三）书法美术摄影部

（1）负责组织美术、书法、摄影作品的辅导、培训、创作、展览工作。

（2）组织推荐美术、书法、摄影作品评选、参展活动。

（3）负责本馆各类活动宣传资料的设计制作工作。

（4）负责挖掘、整理、修复民族民间美术、书法等艺术遗产。

（5）负责书法美术摄影家工作室的建设管理工作。

（6）完成馆领导交办的其它任务。    

（四）群众文艺培训辅导部

（1）负责制定本馆各类培训计划、方案并组织实施。

（2）负责组织开展群众音乐舞蹈戏曲培训辅导工作。

（3）负责培训各类文艺骨干，辅导培训社会文艺团队。

（4）负责本馆培训场地的统筹安排与管理工作。

（5）承担老年大学的活动组织及培训任务。

（6）负责免费开放工作。

（7）负责艺术家工作室的建设管理工作。

（8）完成馆领导交办的其它任务。

（五）网络信息部

（1）负责“数字文化馆”的建设管理工作。

（2）负责本馆对外宣传工作。

（3）负责本馆微信公众平台的管理、维护、推广工作。

（4）负责各类活动的信息采编、照相、审核、发布及报送工作。

（六）非遗保护部

（1）负责非物质文化遗产名录和非物质文化遗产代表性传承人的管理保护工作。

（2）开展非物质文化遗产的普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作。

（3）承担非物质文化遗产名录和非物质文化遗产名录代表性传承人的评审、推荐具体工作。

（4）建立和管理非遗档案和非遗数据库。

（5）负责非遗传习所建设管理工作。

（6）承担鄂尔多斯文化生态保护区建设相关工作。

（7）负责非物质文化遗产展厅管理工作。

（8）负责实施类非物质文化遗产展览、展演、展示、展销和对外交流活动。

(9)负责非物质文化遗产的宣传工作。

（10）负责馆内各项讲解工作。

（11)完成馆领导交办的其它任务。

本单位下属单位包括：

本部门（单位）无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

一是广泛开展全民艺术普及。开设86门公益课程，招收2800余名学员，培训人数12.3万人次。二是充分利用场馆资源开展惠民演出活动，举办了二人台、晋剧、脱口秀、个人音乐作品展演等惠民演出活动48场。三是办好群众文化活动。承办了民俗闹元宵系列活动，深入镇、街道开展流动惠民演出、“送戏曲进乡村”29场，举办了“唱响北疆”群众歌咏活动、第五届“农牧民文艺汇演、广场舞大赛、第十六届社区文艺汇演、百日消夏广场演出、乡村村晚等系列群众文化活动26项，开展惠民文化活动共计120余场次。四是围绕“推进两个打造”举办了“用光影镌刻新时代”新春摄影作品展、“美在鄂尔多斯”全市中美协会员作品联展，“长城与黄河”鄂尔多斯市青少年书画展、“江山如此多娇”书画展和“喜迎党的二十大”书画展等主题展览。五是加强非遗传承和保护。举办了文化和自然遗产日宣传活动，开展非遗普查，完成第五批区级非物质文化遗产项目和第四批代表性传承人的公示工作，非遗数字体验馆建成免费向市民开放，拓展新的公共文化空间。五是推进数字文化馆建设。充实数字资源3000分钟，建成远程培训系统15处，与市里实现互联互通，举办了广场舞推广线上培训活动。六是贯彻落实公共文化服务高质量发展的意见，建成镇（街道）分馆15处，村（社区）分馆104处，基本实现总分馆全覆盖。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度收入、支出决算总计1,612.99万元。与年初预算相比，收、支总计各增加526.04万元，增长48.40%，变动原因：因为乌兰牧骑的31人的工资预算不在文化馆，但是工资支出在文化馆，所以支出增加都是人员经费增加。

与上年决算相比，收、支总计各减少259.98万元，减少13.88%。其中：

（一）收入决算总计1,612.99万元。包括：

1.本年收入决算合计1,612.96万元。与上年决算相比，减少259.89万元，减少13.88%，变动原因：主要是因为上年度增加债券资金300万元用来维修场馆，本年度没有债券资金。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

3.年初结转和结余0.02万元。与上年决算相比，减少0.09万元，减少79.14%，变动原因：利息收减少。

（二）支出决算总计1,612.99万元。包括：

1.本年支出决算合计1,612.99万元。与上年决算相比，减少259.96万元，减少13.88%，变动原因：上年度增加债券资金300万元用来维修场馆，本年度没有债券资金。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少0.02万元，减少100.00%，变动原因：利息收入减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度本年收入决算合计1,612.96万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,612.84万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.13万元，占0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度本年支出决算合计1,612.99万元，其中：

本年基本支出1,378.69万元，占85.47%；

本年项目支出234.30万元，占14.53%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,612.84万元，与年初预算相比，收、支总计各增加525.89万元，增长48.38%，变动原因：乌兰牧骑的31人的工资预算不在文化馆，但是工资支出在文化馆，所以支出增加都是人员经费增加。

与上年决算相比，收、支总计各增减少259.92万元，减少13.88%，变动原因：主要是因为上年度增加债券资金300万元用来维修场馆，本年度没有债券资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度一般公共预算财政拨款支出预算1,086.95万元一般公共预算财政拨款支出决算1,612.84万元。较年初预算增加  525.89 万元。其中：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务类预算数为0万元一般公共服务类决算数为14.80万元，较年初预算增加14.80万元。其中：

1．其他组织事务支出（2013299）。年初预算  0  万元，支出决算      0.5  万元，较年初预算增加0.5 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增加最强党支部保障经费0.5万元。

2．其他宣传事务支出（2013399）。年初预算  0  万元，支出决算      14.3  万元，较年初预算增加14.3 万元。决算数与年初预算数的差异原因：1、本年度新增2022年创城经费5万元；2、本年度增加喜迎党的二十大群众活动经费9.3万元。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类预算数为102.35万元，社会保障和就业支出类决算数为134.75万元，与年初预算相比增加32.40万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（2080505）。年初预算    97.69万元，支出决算108.52万元，与年初预算相比增加10.83万元。决算数与年初预算数的差异原因：乌兰牧骑的31人预算不在文化馆，支出在文化馆。

2．行政事业单位职业年金支出（2080506）。年初预算 0   万元，支出决算15.91万元，与年初预算相比增加15.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有3位干部退休缴纳做实职业年金。

3．死亡抚恤金支出（2080801）。年初预算  0  万元，支出决算5.58万元，与年初预算相比增加5.58万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员高建雄去世支出死亡抚恤金5.58万元。

4．其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算    4.66万元，支出决算4.75万元，与年初预算相比增加0.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：乌兰牧骑的31人预算不在文化馆，支出在文化馆。

（四）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类预算数为52.33万元，卫生健康支出类决算数为57.22万元，与年初预算相比增加4.89万元。其中：

1．行政事业单位医疗（210）事业单位医疗（2101102）。年初预算 52.33 万元，支出决算57.22万元，与年初预算相比增加4.89万元。决算数与年初预算数的差异原因：乌兰牧骑的31人预算不在文化馆，支出在文化馆。

（五）住房保障支出（221）

住房保障支出类预算数为83.46万元，住房保障支出类决算数为93.59万元，与年初预算相比增加10.12万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（2210201）。年初预算 83.46 万元，支出决算93.59万元，与年初预算相比增加10.12万元。决算数与年初预算数的差异原因：乌兰牧骑的31人预算不在文化馆，支出在文化馆。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,378.54万元，其中：

（一）人员经费1,292.90万元。主要包括：基本工资  322.07万元、津贴补贴196.23万元、绩效工资375.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.52万元、职业年金缴费15.91万元、职工基本医疗保险缴费57.22万元、其他社会保障缴费4.75万元、住房公积金 93.59 万元、其他工资福利支出 113.12 万元、对个人和家庭的补助支出死亡抚恤金 5.58 万元等。

（二）公用经费85.65万元。主要包括：办公费 5.73 万元、印刷费 1.64 万元、水费 2 万元、电费 9 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 19.25 万元、物业管理费25  万元、维修（护）费 0.27 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.5 万元、福利费 13.29 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元、其他交通费用 0.92 万元、办公设备购置 5.8 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算234.30万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资  0万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费  万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费  万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出129.24万元。主要包括：办公费  7.18万元、印刷费 1.37 万元、差旅费 0.42 万元、维修（护）费 44.78 万元、租赁费 2.12 万元、劳务费 64.17 万元、委托业务费工会经费 9.2 万元、专用设备购置费 105.06 等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因完成预算的100%，无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.30万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.30万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出1.30万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加（减少）0.90万元，增长（减少）223.09%，变动原因：上年因疫情外出演出活动减少，所以公务用车外出减少，无燃油和维修费用。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度预算安排项目 3 个，实施项目 14   个，完成项目  14  个，项目支出总金额234.30万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额234.30万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度机构运行经费支出决算85.65万元。比上年决算相比，减少227.18万元，减少72.62%，变动原因：因上年度调整账目，项目支出维修维护费用记入基本支出日常公用经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度政府采购支出总额105.45万元，其中：政府采购货物支出16.13万元、政府采购工程支出15.41万元、政府采购服务支出73.91万元。授予中小企业合同金额105.45万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额105.45万元，占授予中小企业合同金额的 100   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  100   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 100   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100   %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 14   个，共涉及资金234.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目    个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

   组织对“2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（结转）东胜区文化馆”、“喜迎党的二十大群众活动经费东党宣报【2022】26号”、“文化事业费（民间文艺团体发展资金及文化活动费”等 3   个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出188.17 万元。其中，对“2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（结转）东胜区文化馆”、“喜迎党的二十大群众活动经费东党宣报【2022】26号”、“文化事业费（民间文艺团体发展资金及文化活动费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目经过提升改造，东胜区文化馆的服务功能得到提升，下一步要充分利用好场地、设施设备，开展非物质文化遗产展示展览，让非遗数字体验馆成为文化服务新空间，利用直录播多媒体教室，制作传播文化数字资源的，让文化发展成果惠及更多群众，利用好剧场工程功能，组织文化惠民演出50场，丰富群众文化生活。让更多的群众了解文化馆、知晓文化馆、走进文化馆。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区文化馆单位2022年度在决算中反映 3  个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（结转）东胜区文化馆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为 148.87   万元，执行数为 148.87   万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：经过提升改造，东胜区文化馆的服务功能得到提升，下一步要充分利用好场地、设施设备，开展非物质文化遗产展示展览，让非遗数字体验馆成为文化服务新空间，利用直录播多媒体教室，制作传播文化数字资源的，让文化发展成果惠及更多群众，利用好剧场工程功能，组织文化惠民演出50场，丰富群众文化生活。让更多的群众了解文化馆、知晓文化馆、走进文化馆。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.喜迎党的二十大群众活动经费东党宣报【2022】26号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  99.3  分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 93  %。项目绩效目标完成情况：通过开展群众文化活动，有效营造了喜迎党的二十大浓厚氛围，让党的二十精神飞入寻常百姓家。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.文化事业费（民间文艺团体发展资金及文化活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100  %。项目绩效目标完成情况：文化馆每年组织提供文化活动不少于100次，围绕重大主题、重要时间节点创作群众喜闻乐见的文艺节目，开展流动文化演出20场。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位项目绩效评价结果。

以2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（结转）东胜区文化馆项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（结转）东胜区文化馆

主管部门：鄂尔多斯市东胜区文化和旅游局（部门）

2023年7月31日

（盖章）

2022年2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（结转）东胜区文化馆项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

年终结转结余

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：

绩效目标实际完成情况：经过提升改造，东胜区文化馆的服务功能得到提升，下一步要充分利用好场地、设施设备，开展非物质文化遗产展示展览，让非遗数字体验馆成为文化服务新空间，利用直录播多媒体教室，制作传播文化数字资源的，让文化发展成果惠及更多群众，利用好剧场工程功能，组织文化惠民演出50场，丰富群众文化生活。让更多的群众了解文化馆、知晓文化馆、走进文化馆。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对2022年度2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数148.87万元，其中：财政拨款148.87万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数148.87万元，其中：财政拨款148.87万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数148.87万元，其中：财政拨款148.87万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

拨付资金1488662元，主要支文化馆群星剧场装修工程尾款44053元，支文化馆新建国电换热站改造土建及视频监控系统项目尾款10080元，支文化馆消防维修工程尾款45988.元，支文化馆直录播多媒体教室服务平台及智慧教室改造项目尾款32018元，支文化馆群星剧场装修工程监理费尾款2042元，支非物质文化遗产体验馆建设项目款557700元，支群星剧场购买头戴话筒费用6400元，支东胜区2021年社会辅导员辅导费189000元，支非物质文化遗产体验馆建设费用278800元，支非物质文化遗产体验馆建设费用93000元，支文化馆九楼平台维修费用95000元。

（三）项目资金管理情况。

根据东胜区文化馆内控制度和三重一大制度，严格资金使用程序。项资金应当按照下达预算的科目和项目执行，不存在截留、挤占、挪用或擅自调整。以资金管好用好、项目落地见效为目标，立足“早”字、谋准工作抓落实，突出“快”字、务实举措抢进度，强化“管”字、规范使用提实效，着力解决“资金等工作、工作难落地、推进难度大”等问题，以信息化、精细化、规范化的管理手段推动工作有效落实。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)维修场馆面积，目标值大于等于3000平方米，实际完成3000平方米，分值10，得分10。

2)项目数，目标值大于等于3项，实际完成3项，分值5，得分5。

2、质量指标

3)整体质量，目标值大于等于3年，实际完成3年，分值10，得分10。

4)项目完成率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

5)计划完成率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

6)完成任务的及时率，目标值大于等于100百分比 ，实际完成100百分比 ，分值5，得分5。

4、成本指标

7)总成本，目标值大于等于148.87万元，实际完成148.87万元，分值5，得分5。

8)预算完成率，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提升文化馆服务能力，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值20，得分20。

7、生态效益

8、可持续影响

10)人民群众文化获得感，目标值不断增加，实际完成不断增加，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)群众满意度，目标值大于等于95百分比，实际完成95百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。无

（二）资金管理使用存在问题。无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

经过提升改造，东胜区文化馆的服务功能得到提升，下一步要充分利用好场地、设施设备，开展非物质文化遗产展示展览，让非遗数字体验馆成为文化服务新空间，利用直录播多媒体教室，制作传播文化数字资源的，让文化发展成果惠及更多群众，利用好剧场工程功能，组织文化惠民演出50场，丰富群众文化生活。让更多的群众了解文化馆、知晓文化馆、走进文化馆。

（二）措施及办法。

无

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵晶        联系电话：0477-8361257

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。