鄂尔多斯市东胜区文化馆2015年决算情况说明

一、机构职能

    东胜区文化馆位于东胜区宝日陶亥东街，是东胜区人民政府投资举办，向社会提供公共文化产品和公共文化服务，具有宣传教育、普及知识、传承文化、文艺审美和休闲娱乐等功能的公益性机构。

二、人员情况

    我馆属全额拨款单位,下设棋牌室、乒乓球室、电子阅览室、多功能室、二人台地方戏活动室、中老年舞蹈活动室、文化馆电子阅览室、非物质文化遗产展厅、舞蹈厅，手工制作室、音乐室、美术室、录音工作室、社会文化培训室等30个活动室。内设机构有：综合办公室、财务、群众文化活动部、美术书法摄影部、非物质文化遗产保护部、群众文化培训辅导部。编制数15人，年末实有职工57人，其中：在职人员41人，离岗人员2人，退养人员2人，辅助岗位人员12人，离退休人员13人。现有车辆2辆（单位公务用车1辆，流动演出车1辆）。

三、2015年决算情况说明

1、收入支出决算总表

    本年收入预算数616.78万元(基本支出)，其中：人员经费562.88万元，日常经费53.9万元；

    本年收入决算数720.55万元，本年支出决算数707.82万元，其中：基本支出（人员经费554.71万元，日常经费 153.11万元)，年末结转和结余13.98万元。

2、收入决算表

    本年收入合计720.55万元，其中财政拨款收入720.53万元；其他收入 0.01万元。

3、支出决算表

 本年支出合计707.82万元，其中：基本支出707.82万元。

4、公共预算财政拨款收入支出决算表

年初结转结余1.26万元，本年财政拨款收入720.54万元，其中：基本支出707.82万元（人员经费554.71万元，主要用于人员工资、基本养老、医疗等社会保障与就业支出；日常公用经费153.11万元主要用于日常事务及各项业务活动支出）；年末结转和结余13.98万元。 

本年基本支出与上年同比增加8.9%，其中：（人员经费与上年同比增加14.29%，日常公用经费与上年同比减少6.86%。

四、2015年“三公经费”情况说明

“三公经费”本年支出为2.01万元，与上年同比增加71%。其中：公务用车维护费为1.74万元，与上年同比增加50%，公务接待费0.27万元（工作餐），与上年同比增加1087%。“三公经费”增加原因，我单位2015年各项活动及十个全覆盖工作中公务用车较多、加班工作餐等三公经费支出。

2015鄂尔多斯市东胜区文化馆决算情况公开.XLS